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Cómo crear la nueva Tasa de Iva al 5% en Sage 50

[dt_gap height=”30″ /] Como sabéis, en este mes de Julio se ha reducido el tipo de IVA del 10% al 5% en todos los gastos correspondientes a los suministros eléctricos, hasta el 31 de Diciembre del 2022 en principio.
[dt_gap height=”10″ /]En éste artículo te enseñaremos cómo crear esta nueva tasa de IVA en tu Sage 50 para contabilizar las nuevas facturas.
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CREACION DEL NUEVO TIPO DE IVA

[dt_gap height=”10″ /] Para ello, una vez dentro de Sage 50, iremos a Archivo/Tipos de IVA: [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] En la pantalla que se apertura, pinchamos Nuevo y nos aparecerá un Asistente para la creación de tipos de IVA donde iremos seleccionando las opciones de configuración que queremos para crear este nuevo tipo de IVA.
[dt_gap height=”10″ /] En Inicio leemos la presentación y damos a ”Siguiente”: [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] En Tipo de impuesto marcaremos las opciones: Tipo de impuesto: IVA, ¿Será un IVA deducible?: Sí, ¿Qué porcentaje se aplicará?: (5.00), ¿Se aplicará recargo de equivalencia?: No: [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] En Resumen nos aparecerá una primera pantalla con los Datos generales donde en Código te sugerirá el primer código libre que ha encontrado, así como un Nombre: IVA 5,00%, aunque le podremos cambiar, y el resto de las opciones (Porcentaje y Tipo de impuesto) que le hemos indicado: [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] A continuación, nos aparecerá otra pantallita con las cuentas contables que el sistema creará para este tipo de IVA. El programa nos propone 2 cuentas: Una para el IVA soportado y otra para el IVA repercutido, aunque podremos modificarlas a la que queramos: [dt_gap height=”10″ /] 
[dt_gap height=”20″ /] Finalmente, nos aparecerá la pantalla de Creación de tipo de IVA, y daremos a ”Empezar” para completar el registro. [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] Una vez completado el proceso, nos presentará el tipo de IVA que hemos creado para comprobar toda la configuración indicada: [dt_gap height=”10″ /]
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CONTABILIZACION DE LA FACTURA

[dt_gap height=”20″ /] Tras crear el nuevo Tipo de IVA, lo último que nos quedaría por hacer para facilitar el proceso de contabilización de facturas, sería ir al Proveedor (Acreedor de suministro eléctrico) y editar el Tipo de IVA al nuevo creado del 5% [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] Así cuando recibamos la factura del Proveedor (Acreedor) y queramos contabilizarla iremos a Asientos/Entrada de asientos: [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /] Indicaremos Nuevo/Compras e elegiremos: La Fecha del asiento, Proveedor (Acreedor energético), Fecha de factura, número de Factura recibida.
Puedes introducir también el Total de la factura o no. Si lo haces el programa detectará si hay algún posible error de introducción, si no lo calculará solo.
También puedes introducir una Referencia. Si no lo haces el programa te lo completará con el número de asiento. 
Y por último introducir la Base y al dando a ‘‘INTRO” el programa ya calcula el IVA correspondiente, y marcaremos la opción de ”Presentar asiento” para generar el registro. [dt_gap height=”10″ /]
[dt_gap height=”20″ /]Te aparecerá una pantallita con los vencimientos donde te sugerirá el Banco indicado en la ficha del proveedor, el Vencimiento, aunque ambos puedes modificarlos: [dt_gap height=”10″ /]
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Y al dándole a ”Aceptar’‘ nos presentará el asiento de la factura que hemos realizado llevando el Tipo de IVA a la cuenta indicada, y aplicándole el 5% sobre la base de la factura tal y como lo hemos configurado:
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